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          巢湖市第一中学2020年度部门决算
          【发布人:总务处】 【发布部门:管理员】 【发布时间:2021-08-19】 【点击率:18494】

          附件1:部门决算公开

           

          巢湖市第一中学2020年度部门决算 

           

           

           


          2021年8

           

          第一部分 巢湖市第一中学概况

          一、部门职责

          二、机构设置

          第二部分 巢湖市第一中学2020年度部门决算表

          一、收入支出决算总表

          二、收入决算表

          三、支出决算表

          四、财政拨款收入支出决算总表

          五、一般公共预算财政拨款支出决算表

          六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

          八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

          九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

          第三部分 巢湖市第一中学2020年度部门决算情况说明

          一、收入支出决算总体情况说明

          二、收入决算情况说明

          三、支出决算情况说明

          四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

          五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

          六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

          七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

          八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

          九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

          十、预算绩效情况说明

          十一、其他重要事项情况说明

          第四部分  名词解释

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          巢湖市第一中学2020度部门决算情况

           

          第一部分 巢湖市第一中学概况

          1. 部门职责

            安徽省巢湖市第一中学是一座历史悠久、文化底蕴深厚的百年名校。其前身为历经清、民两代的巢湖书院,1905年改为“巢县高等小学堂”; 1911年改为“巢县官立中学堂”,学校中学历史自此肇始。学校于1947年增设高中部,定名“巢县中学”。建国后,曾三易校名,后用“巢湖市第一中学”校名至今。巢湖一中是安徽省原25所重点中学之一,2000年11月被评为巢湖市首批省级示范高中。2003年暑期,学校从巢湖卧牛山搬迁至新校址巢湖市团结东路。百年来,学校为社会培养了数以万计的人才,其中包含杰出的军事家、外交家、社会活动家李克农上将等一大批社会英才。学校注重学生的全面发展,在不断提高学校教学成绩的基础上培养学校特色。突出亮点是近两年来建设的四个中心:创新教育中心、心理健康教育中心、视觉艺术中心、体育中心。

            二、机构设置

            从决算单位构成看,巢湖市第一中学2020年度部门决算包括:单位本级决算。

            巢湖市第一中学2020年度部门决算为局级决算,纳入部门决算编制范围的单位共1个,单位性质为二类公益。

             

             

            第二部分 巢湖市第一中学2020年度部门决算表

            巢湖市第一中学2020年度部门决算报表由以下9张表格构成,具体表格内容见附表。

            1.收入支出决算总表

            2.收入决算表

            3.支出决算表

            4.财政拨款收入支出决算总表

            5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

            6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

            7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

            8.国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

            9.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

             

             第三部分 巢湖市第一中学2020年度部门决算情况说明

            一、收入支出决算总体情况说明

            2020年度收入总计6835.93万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计6835.93万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收入和支出都减少2751.94万元,减少主要原因:新建教学楼和体育馆工程已经基本接近尾声,没有支出了。

            二、收入决算情况说明

            2020年度收入合计5485.93万元,其中:财政拨款收入4083.22万元,占74.44%;事业收入1402.71万元,占25.56%;经营收入为0,占比0%,其他收入为0,占比0%。

            三、支出决算情况说明

            2020年度支出合计6244.81万元,其中:基本支出4841.92万元,占77.54%;项目支出1402.89万元,占22.46%;经营支出0,占0%。

            四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

            2020年度财政拨款收入总计5409.25万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计5409.25万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加1328.98万元,增长24.57%,主要原因:年初财政拨款结转结余款。

            五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

            (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

            2020年度一般公共预算财政拨款支出4842.10万元,占本年支出的77.54%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加761.83万元,增长15.73%。主要原因:上年结转结余。

            (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

            2020年度一般公共预算财政拨款支出4842.10万元,主要用于以下方面:基本支出和项目支出。其中基本支出4059.10万元,包含人员经费3573.77万元和公用经费485.34万元;项目支出783.00万元。

            (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

            2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4843.10万元,支出决算为4842.10万元,完成年初预算的99.98%。其中:基本支出4059.10万元,占83.83%;项目支出783.00万元,占16.17%。具体情况如下:

            主要用于教育支出4842.10万元,包含基本支出4059.10万元和项目支出783.00万元?;局С龊嗽本压ぷ矢@С?/span>3573.77万元和公用经费商品与服务支出485.44万元;项目支出主要用于新建教学楼工程款783.00万元。

            六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

            2020年度财政拨款基本支出4059.10万元,其中人员经费3573.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、、抚恤金、生活补助、医疗费补助;公用经费485.34万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

            七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

            2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

            本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

            八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

            2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

            本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

            九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

            (一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

            2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算9.30万元,支出决算8.79万元,完成年初预算的94.52%。决算数小于年初预算数的主要原因:贯彻中央八项规定精神,厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

            (二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

            2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算5.58万元,占63.48%;公务用车购置及运行费支出决算3.21万元,占36.52%。具体情况如下:

            1.因公出国(境)费支出决算0万元,2019年度决算相比持平,均没有因公出国(境)。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《巢湖市市直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(巢财行〔2015〕129 )等相关规定。2020年,没有参加因公出国(境)。

            2.公务接待费支出决算5.58万元,2019年度决算相比,减少0.19万元,下降3.29%,降低的原因是贯彻中央八项规定精神,厉行节约,严格控制经费支出。2020年度预算相比,减少0.22万元,降低3.94 %,2020年度预算相比降低原因是贯彻中央八项规定精神,厉行节约,严格控制经费支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《巢湖市市直机关公务接待费管理暂行办法》(巢财行〔2014〕90号)等相关规定。2020年,国内公务接待共56批,575人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。

            3.公务用车购置及运行费支出决算3.21万元,2019年度决算相比,减少0.04万元,下降1.23%,2019年度决算相比持平,降低贯彻中央八项规定精神,厉行节约,严格控制经费支出。与2020年度预算相比,减少0.29万元,降低8.28 %,2020年度预算相比降低原因是贯彻中央八项规定精神,厉行节约,严格控制经费支出经费。使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:

            公务用车运行维护费支出决算3.21万元,2019年度决算相比,减少0.04万元,下降1.23%,2019年度决算相比持平,降低贯彻中央八项规定精神,厉行节约,严格控制经费支出。与2020年度预算相比,减少0.29万元,降低8.28 %,2020年度预算相比降低原因是贯彻中央八项规定精神,厉行节约,严格控制经费支出经费。2020年,单位一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为1。

            公务用车购置费支出决算0万元,本单位2020年没有购置车辆。

            十、2020年度预算绩效情况说明

            根据预算绩效管理相关要求,巢湖市第一中学2020年度纳入部门预算的项目支出全部编制绩效目标,明确项目的产出和效益,作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中,对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后,对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评,共3个项目,自评覆盖率达100%,涉及资金1402.89万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示,达到了预期绩效目标。

            十一、其他重要事项情况说明

            (一)机关运行经费支出情况。

            巢湖市第一中学系非行政或参公事业单位,无机关运行经费。2020年度单位运行经费485.34万元,主要用于保障单位运行,用于商品和服务支出等。

            (二)政府采购支出情况。

            2020年度,巢湖市第一中学政府采购支出总额14.21万元,其中:政府采购货物支出14.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

            (三)国有资产占有使用情况。

            截至2020年12月31日,巢湖市第一中学共有车辆1辆,其中:其他用车1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

            第四部分  名词解释

            一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

            二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

          、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

          、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

          、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

          、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

          、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

          、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

          、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

          十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

          、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
              、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

          、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

          、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

           

           

          附表:

          巢湖市第一中学2020年度部门决算报表(共9张)

          合肥市巢湖市第一中学.pdf



          巢湖市第一中学2020年度项目支出绩效自评报告

          巢湖市第一中学项目绩效自评情况.docx


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